Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013670
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65267
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7201
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193692
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes