Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2699259
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91130
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14452
Monto Contrato
₲ 2.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.528.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.528.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203393
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados