Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028397
Monto de la Factura
₲ 244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15827
Monto Contrato
₲ 244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia