Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 315.300
Nro. Solicitud de Transferencia
29763
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1448
Monto Contrato
₲ 315.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación