Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31192
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DEJESUS TORALES GIMENEZ
RUC
3421587-5
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1047
Monto Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.080.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.080.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación