Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006364
Monto de la Factura
₲ 17.617.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26322
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.617.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17512
Monto Contrato
₲ 17.617.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.752.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.752.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205973
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer