Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104388
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15703
Monto Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.896.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.896.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS,CALCULADORAS,CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional