Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1274464
Monto de la Factura
₲ 2.229.700
Nro. Solicitud de Transferencia
34650
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
22-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.229.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2523
Monto Contrato
₲ 2.229.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190632
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados