Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007220
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNITRON S.R.L.
RUC
80006729-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9237
Monto Contrato
₲ 1.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.407.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar