Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11417
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.438.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.438.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187549
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil