Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007118
Monto de la Factura
₲ 40.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77655
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8819
Monto Contrato
₲ 40.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.847.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.847.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional