Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 98.550
Nro. Solicitud de Transferencia
41074
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0973
Monto Contrato
₲ 2.544.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.424.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno