Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 2.428.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102733
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.428.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16619
Monto Contrato
₲ 2.428.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.308.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.308.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204356
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PILAS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación