Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024026
Monto de la Factura
₲ 3.229.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29687
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.229.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1356
Monto Contrato
₲ 3.229.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.070.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.070.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación