Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 4.732.590
Nro. Solicitud de Transferencia
59753
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.732.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
037/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7466
Monto Contrato
₲ 4.732.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.499.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.499.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201914
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación