Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 15.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
003/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5870
Monto Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199313
Nombre de la Licitación
FOCALIZACION DE LA POBLACION META Y CLASIFICACION DE PRODUCTOS TURISTICOS - TRINIDAD
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo de Productos Turisticos