Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 2.089.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2679
Monto Contrato
₲ 29.779.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.561.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.561.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar