Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003076
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87116
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2396
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.444.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191524
Nombre de la Licitación
MANTENMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social