Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 20.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.766.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2105
Monto Contrato
₲ 42.673.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.581.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.581.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura