Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023194
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16540
Monto Contrato
₲ 7.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.077.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.077.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero