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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024861
Monto de la Factura
₲ 997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16540
Monto Contrato
₲ 7.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.077.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.077.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero