Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 10.737.900
Nro. Solicitud de Transferencia
34495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
09-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
25/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2724
Monto Contrato
₲ 10.737.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.208.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.208.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay