Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 7.897.040
Nro. Solicitud de Transferencia
45983
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.897.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5406
Monto Contrato
₲ 7.897.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.509.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.509.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194504
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica