Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016922
Monto de la Factura
₲ 2.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12542
Monto Contrato
₲ 24.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.222.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.222.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional