Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 15.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15198
Monto Contrato
₲ 15.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.702.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.702.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer