Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9692975
Monto de la Factura
₲ 14.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8722
Monto Contrato
₲ 14.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.533.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.533.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191309
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados