Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 1.208.580
Nro. Solicitud de Transferencia
25285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0327
Monto Contrato
₲ 3.828.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.699.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.699.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190981
Nombre de la Licitación
CD SUBUOC RNP Nº 01/10 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay