Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 5.959.904
Nro. Solicitud de Transferencia
34178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.959.904
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2619
Monto Contrato
₲ 5.959.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.690.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.690.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191488
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE FERRETERIA (INSUMOS) PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación