Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 38.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106294
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
33-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16884
Monto Contrato
₲ 38.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.389.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.389.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186005
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE CABLEADOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas