Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017930
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59745
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
038/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7725
Monto Contrato
₲ 11.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.743.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.743.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE CENTRAL TELEFONICA E INSTALACIÒN
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación