Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 29.924.460
Nro. Solicitud de Transferencia
93930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.924.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA
RUC
2354760-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11891
Monto Contrato
₲ 29.924.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.457.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.457.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DE INFORMATICA - 2DO LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura