Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110292
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO FABIAN ULIAMBRE BRITEZ
RUC
3785826-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18430
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193787
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia