Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023790
Monto de la Factura
₲ 20.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.312.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15979
Monto Contrato
₲ 25.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.339.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.339.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación