Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 25.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.424.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13088
Monto Contrato
₲ 53.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.702.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.702.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189418
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar