Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 32.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99212
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15702
Monto Contrato
₲ 32.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.546.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.546.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación