Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 1.496.545
Nro. Solicitud de Transferencia
107965
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
106/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4430
Monto Contrato
₲ 29.930.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.040.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.040.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185176
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo