Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 2.993.089
Nro. Solicitud de Transferencia
51477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.089
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
106/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4430
Monto Contrato
₲ 29.930.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.040.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.040.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185176
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo