Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 224.115
Nro. Solicitud de Transferencia
62095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.115
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9234
Monto Contrato
₲ 224.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo