Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005040
Monto de la Factura
₲ 7.270.560
Nro. Solicitud de Transferencia
92883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.270.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15594
Monto Contrato
₲ 7.270.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.914.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.914.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202439
Nombre de la Licitación
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Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii