Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16334
Monto Contrato
₲ 17.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.318.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.318.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192894
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil