Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
22/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12267
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp