Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6475307
Monto de la Factura
₲ 4.561.400
Nro. Solicitud de Transferencia
42176
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.561.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENTERPRISE S.R.L.
RUC
80001364-6
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4622
Monto Contrato
₲ 4.561.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.336.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.336.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados