Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9224423
Monto de la Factura
₲ 1.105.368
Nro. Solicitud de Transferencia
42180
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.105.368
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0928
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.329.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.329.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados