Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
RUC
852608-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1495
Monto Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.378.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.378.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194727
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo