Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0543954
Monto de la Factura
₲ 353.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
OC Nº 316
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4667
Monto Contrato
₲ 3.602.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.425.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.425.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero