Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002861
Monto de la Factura
₲ 1.403.600
Nro. Solicitud de Transferencia
29693
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1045
Monto Contrato
₲ 1.403.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación