Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028273
Monto de la Factura
₲ 11.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15341
Monto Contrato
₲ 11.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.922.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.922.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura