Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 4.560.100
Nro. Solicitud de Transferencia
51672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5567
Monto Contrato
₲ 4.560.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.336.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.336.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vidrios para Escritorio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo