Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002854
Monto de la Factura
₲ 13.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.636.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16148
Monto Contrato
₲ 13.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.967.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.967.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SCANER, FOTOCOPIADORAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DE INTERNET
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala