Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0490402
Monto de la Factura
₲ 19.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.396.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12560
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.399.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.399.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203362
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACION WAP WEB
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura